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1、應(yīng)付賬款文員

• 準確及時地錄入應(yīng)付帳款發(fā)票。

• 協(xié)助供應(yīng)商設(shè)置和驗證。

• 供應(yīng)商報表審查和過期項目跟進

• 根據(jù)既定的公司準則處理應(yīng)付帳款發(fā)票。 

• 應(yīng)付賬款和總賬對賬。

• 運行檢查批次

• 地址應(yīng)付帳款查詢。

2、應(yīng)付賬款文員

• 了解用于各種應(yīng)用程序的計算機，例如數(shù)據(jù)庫管理或文字處理。

• 管理收到的辦公室郵件或其他材料并回答日常信件。

• 處理收到的付款發(fā)票

• 確保所有賬單都已支付。

3、應(yīng)付賬款文員

• 通過 Oracle 進行銀行對賬

• 債權(quán)人付款

• 債權(quán)人發(fā)票數(shù)據(jù)錄入

• 債權(quán)人查詢

• 更新債權(quán)人詳細信息

4、應(yīng)付賬款文員

• 整理和歸檔信件，并執(zhí)行雜項文書工作，如回復(fù)信件和撰寫報告。

• 負責(zé)支付債權(quán)人 

• 回答客戶有關(guān)付款問題的問題 

• 負責(zé)Globalink項目中債權(quán)人的支付 

• 精通微軟運營。

5、應(yīng)付賬款文員

• 檢查并驗證供應(yīng)商發(fā)送的賬單的準確性。

• 協(xié)助采購建筑項目的材料和生產(chǎn)過程。 

• 準備應(yīng)付帳款匯總表以發(fā)出付款。

• 與供應(yīng)商協(xié)調(diào)付款差異。 

6、應(yīng)付賬款文員

• 發(fā)票處理 - 整個月捕獲所有供應(yīng)商發(fā)票到 Pastel 和 BPO。

• 供應(yīng)商對賬 – 將債權(quán)人報表對賬至債權(quán)人分類賬賬戶，并附上所有付款支持文件。

• 分包商處理——為安裝分包商準備月度對賬，以及處理分包商發(fā)票。 

• 信用申請——完成新供應(yīng)商的信用申請。 

• 小額現(xiàn)金 – 發(fā)行現(xiàn)金和收到找零，準備小額現(xiàn)金對帳以供審查，以便為小額現(xiàn)金充值。 

• 歸檔 – 維護債權(quán)人的文件并確保所有文件都是最新的。  

• 固定資產(chǎn) - 準備固定資產(chǎn)發(fā)票并將其移交給主管以更新 Pastel 上的固定資產(chǎn)登記冊。 

7、應(yīng)付賬款文員

• 處理付款發(fā)票

• 回復(fù)來自供應(yīng)商、經(jīng)理和其他員工的電子郵件、信件

• 檢查 GL 代碼、GST PST 計算以獲取標志發(fā)票

• 幫助管理人員和工作人員進行輸入，并在需要時調(diào)整 RCBK 中的輸入

• 檢查付款條件和折扣（如果有）

• 準備手動檢查和檢查運行

• 核對供應(yīng)商的聲明

8、應(yīng)付賬款文員

• 處理發(fā)票的處理、準確性驗證和維護，與全國范圍內(nèi)的供應(yīng)商和供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)廣泛對接。 

• 處理的應(yīng)付帳款交易，包括生成支票、組織、分發(fā)和月末日記帳分錄。 

• 聯(lián)系客戶進行逾期付款。查看銷售、服務(wù)或信用合同的條款。

• 為分配的帳戶執(zhí)行各種管理功能，例如根據(jù)需要記錄地址更改和清除記錄。

9、應(yīng)付賬款文員

• 通過驗證供應(yīng)商信息的準確性和貨幣來加快付款。

• 通過創(chuàng)建報告和更新供應(yīng)商資產(chǎn)負債表來保存應(yīng)付賬款的詳細記錄。

• 為承包商輸入考勤卡信息和打印工資單。

• 精通 Microsoft 運營。

10、應(yīng)付賬款文員

• 通過匹配采購訂單處理 AP 發(fā)票。 

• 準備AP檢查申請。采取折扣和條款內(nèi)。

• 核對的 AP 報表。

• 根據(jù)需要為銷售部門和銷售代表提供客戶服務(wù)以處理發(fā)票。

• 當(dāng)與發(fā)票計費有差異時與供應(yīng)商合作。

• 已處理的 AP 費用發(fā)票 - 樣品采購、個人采購、公司公用事業(yè)發(fā)票、保險和其他服務(wù)發(fā)票。

11、應(yīng)付賬款文員

• 資產(chǎn)負債表對賬——準備各種資產(chǎn)負債表對賬。

• 銀行業(yè)務(wù) - 協(xié)助收集所有支付給銀行系統(tǒng)的款項

• 折扣——與供應(yīng)商協(xié)商各種結(jié)算折扣。 

• 核對所有毒品指控

12、應(yīng)付賬款文員

• 接收和處理大量發(fā)票。 

• 索引和歸檔發(fā)票。 

• 創(chuàng)建對供應(yīng)商的付款。 

• 將發(fā)票輸入在線應(yīng)付賬款系統(tǒng)。

• 保護機密信息的安全。 

• 確保所有帳戶都得到適當(dāng)?shù)闹Ц丁?nbsp;

• 遵循既定的管理流程。 

13、應(yīng)付賬款文員

• 回答客戶有關(guān)其帳戶問題的問題。

• 與客戶和解。

• 處理日常發(fā)票，檢查價格和數(shù)量等數(shù)據(jù)是否與采購訂單相符。

• 處理現(xiàn)金支出。

• 記錄費用。

14、應(yīng)付賬款文員

• 準備每周銷售報告發(fā)送給公司

• 將計算機打印輸出與手動維護的期刊進行比較，以確定它們是否匹配。用于公司報告。

• 維護供應(yīng)商帳戶。  

• 維護總賬。 

15、應(yīng)付賬款文員

• 通過歸檔文件維護歷史記錄。

• 通過對信息保密來保護組織的價值。

• 通過根據(jù)需要完成相關(guān)結(jié)果來完成會計和組織任務(wù)。 

• 確保所有發(fā)票都正確編碼。 

16、應(yīng)付賬款文員

•  處理日常發(fā)票

•  存入和分發(fā)支票以支付給供應(yīng)商

• 滿足供應(yīng)商的顧慮和詢問

• 準備月度報告及其時間表

•  處理客戶和其他供應(yīng)商的付款 

17、應(yīng)付賬款文員（實習(xí)）

• 接收并登記來自不同部門的所有傳入憑證

• 使用應(yīng)付賬款監(jiān)控模板維護所有收到的憑證和支付的最新記錄

• 寫支票支付加納稅務(wù)局的稅款和關(guān)稅

• 向供應(yīng)商發(fā)出批準的支票，確保所有發(fā)出的支票都得到確認

• 向所有部門協(xié)調(diào)員和主管發(fā)送現(xiàn)成的付款報告 

• 確保供應(yīng)商在合理的時間內(nèi)領(lǐng)取他們批準的支票，避免過期支票。

• 協(xié)助進行財務(wù)預(yù)測

18、應(yīng)付賬款文員/行政助理

• 對所有發(fā)票進行排序、編碼和匹配

• 核對 8 個實體和 11 個物業(yè)的應(yīng)付賬款交易

• 與所有物業(yè)經(jīng)理聯(lián)系以清除租金清單上的任何差異

• 負責(zé)對所有租賃和保險范圍進行月度審計

• 為供應(yīng)商處理和歸檔年度 1099

• 確保及時對供應(yīng)商進行檢查

• 處理收取的押金和記錄租金

19、應(yīng)付賬款文員

• 識別未付發(fā)票，然后標記它們以采取行動。 

• 快速處理任何查詢或財務(wù)差異。 

• 解決問題并回答供應(yīng)商的問題。 

• 根據(jù)辦公室經(jīng)理的指示執(zhí)行其他一般管理任務(wù)。 

20、應(yīng)付賬款文員

• 應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款

• 客戶服務(wù)/電話和面對面

• 準備零用錢和每日報告

• 核對每月供應(yīng)商報表。 

21、應(yīng)付賬款文員

• 每天運行和審查 EDI 報告。

• 應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)錄入

• 10 鍵計算器，用于維護每張已付發(fā)票的運行磁帶。 

• 核對每日應(yīng)付賬款報告。

• 核對燃料、聯(lián)邦快遞和每月信用卡對賬單。 

• 完成月度和年終程序。 

• 1099個表格

22、應(yīng)付賬款文員

• 查看發(fā)票 

• 提交發(fā)票付款 

• 就差異問題聯(lián)系供應(yīng)商或銷售部門 

• 協(xié)助部門內(nèi)的其他人

23、應(yīng)付賬款文員

• 在 Intuit Master Builder Accounting 數(shù)據(jù)庫中創(chuàng)建、維護和輸入供應(yīng)商信息。

• 閱讀原始單據(jù)，例如取消的支票、銷售報告或帳單，并使用鍵盤或掃描儀在特定數(shù)據(jù)字段中輸入數(shù)據(jù)。

• 執(zhí)行一般辦公室職責(zé)，例如維護供應(yīng)商記錄管理數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，以及執(zhí)行基本的簿記工作。

• 維護和分析預(yù)算，準備發(fā)送給公司注冊會計師以供進一步審查的 EOM 報告。

24、應(yīng)付賬款文員

• 處理 3 路 PO 匹配發(fā)票

• 對所有發(fā)票進行分類和審查以進行編碼和批準，并輸入 JD Edwards（Oracle 軟件）

• 確保所有發(fā)票都有適當(dāng)?shù)膫浞莺臀募涗洸⑤斎胂到y(tǒng)

• 將發(fā)票與支票匹配，獲取支票的所有簽名并將發(fā)票掃描到我們的虛擬共享驅(qū)動器中

• 每月上傳的日志條目

• W-9 供應(yīng)商維護

• 將支票存入美國銀行的 Cash Pro 在線網(wǎng)站

25、應(yīng)付賬款文員

• 處理所有收到的郵件

• 編碼發(fā)票并將數(shù)據(jù)輸入應(yīng)付帳款系統(tǒng)

• 支付并核對所有未結(jié)發(fā)票

• 編寫、核對和處理所有支票 

• 處理所有外發(fā)郵件 

• 接聽電話和定向 A/P 呼叫

• 為上層管理人員運行和處理報告

26、應(yīng)付賬款文員

• 與債權(quán)人的聯(lián)絡(luò)

• 分行小額現(xiàn)金對賬

• 開發(fā)新的會計系統(tǒng)，建立新的會計科目表，為會計師提供成本核算 

• 處理發(fā)票和水電費賬單

27、應(yīng)付賬款文員

• 預(yù)訂并向供應(yīng)商支付發(fā)票

• 年齡分析準備

• 銀行對賬

• 付款預(yù)測并與財務(wù)團隊聯(lián)絡(luò)以進行現(xiàn)金流規(guī)劃

28、應(yīng)付賬款文員

• 在檢查錯誤的同時處理發(fā)票。

• 確保在到期日之前支付優(yōu)先發(fā)票。

• 幫助物業(yè)會計師處理雜項任務(wù)。

• 注意影響應(yīng)付賬款流動的信息變化。

• 與駐地經(jīng)理和團隊成員保持良好的溝通，以確保工作順利進行。

29、應(yīng)付賬款文員

• 處理每周支付給律師的費用。 

•  將所有外國客戶事務(wù)供應(yīng)商處理給我們的第三方供應(yīng)商。 

•  核對和平衡用餐者對賬單、FROSCH 差旅、行政和營銷費用。

• 香港和英國客戶事宜發(fā)票

• 流程庫客戶相關(guān)發(fā)票

• 處理通過 i-Invoice 發(fā)出的檢查請求

• 由于多種原因從不同分行地點退回的作廢支票

30、應(yīng)付賬款文員

• 接聽電話和電子郵件

• 作為發(fā)票處理的電線

• 確保有關(guān)發(fā)票處理和付款的 SOX 合規(guī)性

• 根據(jù)我們公司的政策，就付款請求與運營人員和供應(yīng)商進行溝通

31、應(yīng)付賬款文員

• ACCPAC 和 ORACLE 會計系統(tǒng)的知識和工作

• Microsoft Word、Excel、Outlook 知識

• 每天打印銀行對賬單并記錄收到的付款

• 更新 Excel 電子表格（銀行對賬單）并檢查期末余額

• 適用的雜項發(fā)票

• 外國供應(yīng)商付款

• 在會計系統(tǒng)上捕獲日記帳

32、應(yīng)付賬款文員

• 貨運專家使用 AS400 驗證正確的運費

• 負責(zé)監(jiān)督未來的現(xiàn)場支出和發(fā)票處理

• 英國辦事處的現(xiàn)金收據(jù)報告，以確保及時記錄付款

• 美國的現(xiàn)金收據(jù)報告，以確保及時支付款項

• 收到付款 

• 信用卡支付處理 

• 更新現(xiàn)金簿并將其與銀行對帳單核對