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項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（案例一）

項(xiàng)目時(shí)間：2016-12 - 2017-01

項(xiàng)目名稱：三川節(jié)能股份有限公司

項(xiàng)目描述：

項(xiàng)目介紹

新三板申報(bào)審計(jì)

我的職責(zé)

根據(jù)項(xiàng)目組的安排對(duì)被審計(jì)單位的采購(gòu)循環(huán)及成本執(zhí)行實(shí)質(zhì)性程序，對(duì)各個(gè)內(nèi)控流程執(zhí)行控制測(cè)試。主要核實(shí)企業(yè)外銷的完整性和真實(shí)性，以及企業(yè)成本分類是否正確，記錄是否真實(shí)完整，有無(wú)跨期。

項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（案例二）

項(xiàng)目時(shí)間：2013-06 - 2013-12

項(xiàng)目名稱：倉(cāng)庫(kù)實(shí)習(xí)

項(xiàng)目描述：

項(xiàng)目介紹

1.月底倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)

2.根據(jù)公司材料供應(yīng)需求擬定所需材料，與供應(yīng)商聯(lián)系

3.貨物收到時(shí)，負(fù)責(zé)清點(diǎn)，看有無(wú)缺少或損壞

4.發(fā)貨時(shí)，登記所發(fā)貨物，保證貨物路途不得缺失

5.登記進(jìn)貨材料品名及價(jià)格，用料多少等

我的職責(zé)

項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（案例三）

項(xiàng)目時(shí)間：2016-04 - 2016-06

項(xiàng)目名稱：新疆金潤(rùn)股份有限公司內(nèi)部控制制度建設(shè)

項(xiàng)目描述：

項(xiàng)目介紹

該項(xiàng)目為新三板的內(nèi)控制度建設(shè)項(xiàng)目，主要幫助客戶結(jié)合實(shí)際情況建立和完善內(nèi)控方面的相關(guān)制度。

我的職責(zé)

通過訪談、觀察來了解企業(yè)環(huán)境及情況，根據(jù)具體情況繪制業(yè)務(wù)流程圖，編制相關(guān)制度和規(guī)定。

項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（案例四）

項(xiàng)目時(shí)間：2016-04 - 2016-09

項(xiàng)目名稱：修訂財(cái)務(wù)制度

項(xiàng)目描述：

項(xiàng)目介紹

由于八項(xiàng)規(guī)定、四風(fēng)整治、三個(gè)不當(dāng)?shù)壬霞?jí)各項(xiàng)文件制度要求越來越多，公司現(xiàn)有文件制度（均12年前）對(duì)外已無(wú)法滿足上級(jí)文件要求，對(duì)內(nèi)也無(wú)法更進(jìn)公司現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀。

結(jié)合上級(jí)文件精神要求與公司經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀，通過各項(xiàng)資料搜集，組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門討論及征集意見，反反復(fù)復(fù)斟酌修訂，匯報(bào)審批，最終完成修訂《差旅費(fèi)管理辦法》，《會(huì)議費(fèi)管理辦法》，《試驗(yàn)費(fèi)管理辦法》，《日常費(fèi)用報(bào)銷管理辦法》。

新的制度既能滿足上級(jí)文件制度要求，經(jīng)得住上級(jí)各項(xiàng)檢查審計(jì)，又能體現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)管理理念，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)高效有序的開展。

我的職責(zé)

對(duì)與財(cái)務(wù)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)的制度進(jìn)行清理并修訂。