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項目經(jīng)驗（案例一）

項目時間：2016-04 - 2016-09

項目名稱：湘海電子、捷揚訊科內(nèi)控建設(shè)項目

項目描述：

項目介紹

湘海電子、捷揚訊科為華強股份公司于2015年并購的企業(yè)，為了滿足上市公司監(jiān)管需求，實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，故開展對兩家子公司的內(nèi)控體系建設(shè)工作，結(jié)合子公司業(yè)務(wù)性質(zhì)，形成包含審批核決權(quán)限表、業(yè)務(wù)流程圖、內(nèi)控制度（含表單）的內(nèi)控體系文件，并跟蹤運行效果。

我的職責

一、制訂湘海電子、捷揚訊科兩家子公司的內(nèi)控建設(shè)工作實施方案，確定內(nèi)控體系文件的形式、格式、標準，并根據(jù)方案到子公司落實工作計劃。

二、現(xiàn)場調(diào)研，梳理子公司業(yè)務(wù)流程后進行內(nèi)控測試，與子公司管理層確認審批權(quán)限設(shè)置、流程設(shè)計，重新設(shè)計部分業(yè)務(wù)表單，最終形成兩家公司的內(nèi)控體系文件。

三、兩家公司的內(nèi)控制度運行一段時間后，返場進行內(nèi)控檢查。

項目經(jīng)驗（案例二）

項目時間：2015-05 - 2016-02

項目名稱：內(nèi)控穿測及制度審核

項目描述：

項目介紹

一、完成公司本部及兩家子公司的內(nèi)控穿行測試及運行測試，在職期間主要負責人力資源、資金活動、擔?；顒?、財務(wù)報告、全面預算、合同管理、內(nèi)部信息傳遞等模塊的測試活動，通過訪談、抽樣、發(fā)放問卷等方式進行測試，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控缺陷，協(xié)助內(nèi)控實施單位進行缺陷整改，并同步對內(nèi)控矩陣進行增補完善。

二、在職期間完成兩家子公司的內(nèi)控初步建設(shè)，編制內(nèi)控矩陣，并舉辦三場內(nèi)控測試培訓講座，多次到子公司現(xiàn)場指導內(nèi)控工作。

三、完成《合同管理辦法》、《授權(quán)管理辦法》等制度的審核，出具審閱意見。通過日常工作發(fā)現(xiàn)公司制度與現(xiàn)行工作流程不符的情況，發(fā)布公司現(xiàn)行制度設(shè)計缺陷統(tǒng)計，提出流程或制度完善建議。

我的職責

我通過訪談、抽樣測試、現(xiàn)場調(diào)研等方式，對公司各模塊工作流程進行梳理、調(diào)研、測試、持續(xù)監(jiān)督，工作過程中需要運用財務(wù)分析、風險評估等專業(yè)內(nèi)控技能，熟練使用內(nèi)控矩陣、測試底稿等內(nèi)控工具，操作EXCEL、PPT、VISIO等軟件，并需要與各內(nèi)控實施單位進行溝通、交流。

項目經(jīng)驗（案例三）

項目時間：2012-08 - 2012-11

項目名稱：中國有色金屬研究總院流程架構(gòu)項目

項目描述：

項目介紹

流程架構(gòu)及內(nèi)控穿行測試項目

我的職責

對技術(shù)研發(fā)、人力資源、合同及財務(wù)管理模塊進行流程梳理，起草風險管理缺陷報告，并對其子公司有研億金公司進行穿行測試，客戶對項目組成果非常滿意，于次年要求原項目組成員重新駐場，開展其他子公司流程架構(gòu)工作。

項目經(jīng)驗（案例四）

項目時間：2012-08 - 2012-09

項目名稱：河南和諧汽車貿(mào)易有限公司-內(nèi)部控制盡職調(diào)查

項目描述：

項目介紹

該公司為汽車4S店，主要經(jīng)營整車銷售，零備件銷售及提供售后服務(wù)。

我的職責

參與該項目內(nèi)部控制盡職調(diào)查，與客戶溝通訪談，了解企業(yè)內(nèi)部各部門的政策和程序，以及執(zhí)行情況。從中發(fā)現(xiàn)可能存在的風險，并提出合理建議。