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項(xiàng)目經(jīng)歷（案例一）

項(xiàng)目時(shí)間：2015-09到至今

項(xiàng)目名稱：某美國(guó)上市汽車零部件制造公司境內(nèi)子公司審計(jì)

項(xiàng)目描述：

項(xiàng)目介紹

該項(xiàng)目為與美國(guó)網(wǎng)絡(luò)所共同合作項(xiàng)目，由我業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)其境內(nèi)幾家子公司進(jìn)行審計(jì)。被審計(jì)單位為汽車零部件加工企業(yè)，長(zhǎng)期為大眾、寶馬等提供汽車部件。該項(xiàng)目子公司審計(jì)需遵照美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)及集團(tuán)內(nèi)部會(huì)計(jì)制度，同時(shí)應(yīng)遵循美國(guó)網(wǎng)絡(luò)所所制定的審計(jì)流程，確保境內(nèi)各子公司與美國(guó)母公司列報(bào)口徑一致。

我的職責(zé)

預(yù)審階段協(xié)助主審對(duì)其中一家子公司的高層進(jìn)行訪談，收集相關(guān)支持性文件，完成完整性測(cè)試，JE測(cè)試，完成原材料及收入的循環(huán)測(cè)試。

年審階段完成應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、原材料計(jì)價(jià)測(cè)試、應(yīng)付職工薪酬及所有者權(quán)益科目的審計(jì)程序并編制相關(guān)底稿。

項(xiàng)目經(jīng)歷（案例二）

項(xiàng)目時(shí)間：2015-02到至今

項(xiàng)目名稱：某英國(guó)上市新能源公司境內(nèi)子公司審計(jì)

項(xiàng)目描述：

項(xiàng)目介紹

該項(xiàng)目為與英國(guó)網(wǎng)絡(luò)所共同合作項(xiàng)目，由我業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)其境內(nèi)子公司進(jìn)行年審。被審計(jì)單位為新能源企業(yè)，主要營(yíng)業(yè)范圍為銷售生物質(zhì)發(fā)電所需設(shè)備及提供相應(yīng)技術(shù)支持。該項(xiàng)目子公司審計(jì)需遵照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及英國(guó)母公司會(huì)計(jì)制度，此外需要與英國(guó)網(wǎng)絡(luò)所列報(bào)口徑一致。

我的職責(zé)

主要負(fù)責(zé)協(xié)助主審進(jìn)行內(nèi)控訪談，完整性測(cè)試、JE測(cè)試，收集內(nèi)控資料。編制貨幣資金、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、待攤費(fèi)用、應(yīng)付職工薪酬、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用及營(yíng)業(yè)外收支科目底稿。選取兩個(gè)項(xiàng)目為樣本進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)盤及審核客戶的在建工程，并編制盤點(diǎn)報(bào)告。

項(xiàng)目經(jīng)歷（案例三）

項(xiàng)目時(shí)間：2016-02到至今

項(xiàng)目名稱：集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目

項(xiàng)目描述：

項(xiàng)目介紹

公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)使用的是公司內(nèi)部相關(guān)管理系統(tǒng)，財(cái)務(wù)賬務(wù)處理使用的金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)，兩個(gè)系統(tǒng)之間并沒(méi)有數(shù)據(jù)對(duì)接，所以集團(tuán)在2016年啟動(dòng)了財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目，一期目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)核算自動(dòng)化，二期目標(biāo)是打造集團(tuán)內(nèi)財(cái)務(wù)共享平臺(tái)。

實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)跟財(cái)務(wù)輔助系統(tǒng)的對(duì)接，財(cái)務(wù)輔助系統(tǒng)與金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)的對(duì)接，金蝶業(yè)務(wù)憑證能自動(dòng)生成，財(cái)務(wù)輔助系統(tǒng)可以出具內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理報(bào)表，解決了集團(tuán)內(nèi)管理架構(gòu)及對(duì)外稅務(wù)架構(gòu)的不統(tǒng)一問(wèn)題

我的職責(zé)

作為項(xiàng)目組成員，代表財(cái)務(wù)參與信息化項(xiàng)目的全過(guò)程，提供財(cái)務(wù)需求，參加需求文檔評(píng)審，確定項(xiàng)目過(guò)程的細(xì)節(jié)，組織財(cái)務(wù)部相關(guān)同事進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收及試運(yùn)行階段的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性跟蹤，協(xié)調(diào)項(xiàng)目正常上線。

項(xiàng)目經(jīng)歷（案例四）

項(xiàng)目時(shí)間：2013-09到至今

項(xiàng)目名稱：ERP系統(tǒng)上線

項(xiàng)目描述：

項(xiàng)目介紹

整合、優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程，明確部門、員工職責(zé)定位，強(qiáng)化部門、員工協(xié)作，推動(dòng)ERP系統(tǒng)上市。在此項(xiàng)目中，我是項(xiàng)目經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)與公司負(fù)責(zé)人溝通、組織員工培訓(xùn)、與服務(wù)公司溝通、明確各職能部門、公司相關(guān)員工的職責(zé)、上線時(shí)ERP系統(tǒng)所需基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在各個(gè)部門的分配，以及部門之間的分工協(xié)作。組織確定系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的方法設(shè)定等。

我的職責(zé)

全面負(fù)責(zé)。上線前動(dòng)員、培訓(xùn)，上線時(shí)部門之間的分工協(xié)作，組織確定各個(gè)部門的職權(quán)范圍，在系統(tǒng)中的工作內(nèi)容，每個(gè)崗位的工作職責(zé)。