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項目經(jīng)歷（案例一）

項目時間：2016-10到2006-11

項目名稱：盤錦晟田化工有限公司新三板盡調(diào)審計

項目描述：

項目介紹

此次項目為接受委托為盤錦晟田化工擬掛牌新三板進(jìn)行前期盡調(diào)，對后期整改出具整改方向。

我的職責(zé)

重點(diǎn)關(guān)注公司的歷史沿革，股東出資情況，近三年內(nèi)有無行政處罰，各個項目的環(huán)評資質(zhì)取得情況，有無未決訴訟，有無對外擔(dān)保及或有潛在的訴訟風(fēng)險及或有負(fù)債，會計的政策及適用，會計的基礎(chǔ)規(guī)范，內(nèi)部控制制度的建設(shè)情況，企業(yè)的盈利情況及前景預(yù)測，關(guān)聯(lián)交易情況，資產(chǎn)負(fù)債的結(jié)構(gòu)，有無重大依賴的關(guān)聯(lián)方及供應(yīng)商，資產(chǎn)的權(quán)屬問題，有無大股東及關(guān)聯(lián)方占用資金情況。根據(jù)上訴重點(diǎn)關(guān)注寫出風(fēng)險提示及整改方向。

項目經(jīng)歷（案例二）

項目時間：2017-03到2006-11

項目名稱：**單位及其食堂內(nèi)部控制審計

項目描述：

項目介紹

對該單位財務(wù)收支情況、票據(jù)使用情況及內(nèi)部控制情況進(jìn)行了專項審計。單位重點(diǎn)關(guān)注范圍：違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼，白條及票據(jù)規(guī)范性核實(shí)，財務(wù)管理不規(guī)范問題。

我的職責(zé)

擔(dān)任項目經(jīng)理，與委托方單位領(lǐng)導(dǎo)溝通，安排審計組成員的工作，完成專項審計報告。

設(shè)計審計工作底稿，以方便問題金額匯總統(tǒng)計。審計小組共四名成員，安排其余三名成員每名成員查閱單位行政賬及食堂賬3個月憑證，依照我設(shè)計的審計工作底稿填列每月憑證中發(fā)現(xiàn)的問題；解答審計組成員審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題；在審計過程中發(fā)現(xiàn)新的問題提示審計組成員注意及重大問題的追查。

通過查看查閱賬本和憑證，找出該單位違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼方面、票據(jù)管理方面、資金管理方面、資產(chǎn)管理方面、會計核算方面存在的內(nèi)部控制紕漏。我們的工作得到了委托方領(lǐng)導(dǎo)的好評，對于單位財務(wù)管理具有實(shí)質(zhì)性的建議。

項目經(jīng)歷（案例三）

項目時間：2014-04到2006-11

項目名稱：北京朝陽區(qū)金盞鄉(xiāng)長店組團(tuán)農(nóng)民定向安置房二期工程項目 竣工結(jié)算審核

項目描述：

項目介紹

金盞鄉(xiāng)長店組團(tuán)農(nóng)民定向安置房項目規(guī)劃總用地面積433,924㎡，控制規(guī)模總建筑面積909024㎡，總投資估算25.1億元。

我的職責(zé)

負(fù)責(zé)項目工作安排，組織人員針對對合同文件，工程量、項目單價，材料設(shè)備價，技術(shù)經(jīng)濟(jì)洽商， 索賠費(fèi)用及項目其他費(fèi)用進(jìn)行審核，組織施工方、建設(shè)方與審計局召開結(jié)算會議，對項目組成員形成的最終文件進(jìn)行匯總并撰寫結(jié)算審核報告。

項目經(jīng)歷（案例四）

項目時間：2016-05到2006-11

項目名稱：新三板掛牌項目

項目描述：

項目介紹

接受鹽城市悅城新材料股份有限公司/上海皓月電氣有限公司委托，對其公司進(jìn)行財務(wù)盡職調(diào)查并配合券商及其他中介機(jī)構(gòu)為公司在全國股轉(zhuǎn)中心掛牌提供綜合服務(wù)。包括出具兩年一期申報報告、股改凈資產(chǎn)報告、股改驗資報告、反饋意見回復(fù)等。

我的職責(zé)

作為外勤主管，主要負(fù)責(zé)兩年一期申報報告的現(xiàn)場審計工作，編制審計計劃，安排項目組成員工作；完成被審計單位重要流程的內(nèi)控審計工作和復(fù)雜報表科目的審計工作；復(fù)核助理人員的工作底稿；編制并出具所需的審計報告并主要負(fù)責(zé)反饋意見的回復(fù)。