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工作經(jīng)歷（案例一）

工作時(shí)間：2016-03 - 至今

公司名稱：錘子簡(jiǎn)歷信息互動(dòng)有限公司 | 所在部門：企業(yè)管理部 | 所在崗位：內(nèi)控主管

工作描述：

一、負(fù)責(zé)子公司內(nèi)控建設(shè)工作。通過培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試調(diào)研、協(xié)助制度設(shè)計(jì)等方式，協(xié)助子公司編制內(nèi)控制度、對(duì)應(yīng)表單及流程圖，制定審批流程及核決權(quán)限表等。

二、為公司及子公司各層級(jí)管理制度的新增、修訂提供內(nèi)控意見，審核子公司的審批權(quán)限核決表。完成《費(fèi)用開支管理辦法》、《預(yù)算管理制度》、《中小型創(chuàng)新項(xiàng)目投資管理辦法》等管理制度的內(nèi)控審核。

三、負(fù)責(zé)外部?jī)?nèi)控審計(jì)應(yīng)審工作。對(duì)重點(diǎn)部門、子公司進(jìn)行內(nèi)控檢查，跟蹤整改進(jìn)度，并在外審駐場(chǎng)期間組織各部門、子公司提供審計(jì)資料，確認(rèn)內(nèi)控缺陷及整改措施。

工作經(jīng)歷（案例二）

工作時(shí)間：2015-05 - 2016-02

公司名稱：錘子簡(jiǎn)歷招聘咨詢有限公司 | 所在部門：規(guī)劃企管部 | 所在崗位：內(nèi)控專員

工作描述：

一、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制穿行測(cè)試及運(yùn)行測(cè)試工作。編制測(cè)試底稿，進(jìn)行測(cè)試抽樣，出具測(cè)試結(jié)論，組織缺陷確認(rèn)和整改方案的制定工作，持續(xù)更新內(nèi)控矩陣，并在日常工作中定期跟進(jìn)內(nèi)控缺陷整改情況，復(fù)核各項(xiàng)整改成果。

二、負(fù)責(zé)各子公司的內(nèi)控建設(shè)工作。通過培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、駐場(chǎng)調(diào)研等方式，編制并持續(xù)更新子公司內(nèi)控矩陣，指導(dǎo)子公司內(nèi)控測(cè)試工作。

三、負(fù)責(zé)制度審核、完善工作。對(duì)各部門提交的新增、修訂制度進(jìn)行審核，從風(fēng)險(xiǎn)管理角度出具意見。不定期發(fā)布不適用或與現(xiàn)行流程不符的制度條款統(tǒng)計(jì)，協(xié)助各部門完善與其工作相關(guān)的制度條款。

工作經(jīng)歷（案例三）

工作時(shí)間：2011-09 - 2013-01

公司名稱：錘子簡(jiǎn)歷信息技術(shù)有限公司 | 所在部門： | 所在崗位：會(huì)計(jì)助理/文員

工作描述：

在祁連山酒鋼宏達(dá)5000t/d生產(chǎn)線項(xiàng)目，從事會(huì)計(jì)工作。作為項(xiàng)目部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、在項(xiàng)目部主要工作如下：

項(xiàng)目初期：主要著手于項(xiàng)目前期的籌備工作。工作內(nèi)容包括1.銀行帳戶開戶；2.稅務(wù)登記；3.建賬并記賬并向司報(bào)出報(bào)表。

項(xiàng)目中期：工作重心是維持項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)，與業(yè)主及分包商做好工程結(jié)算及收付款的工作。工作內(nèi)容包括1.與業(yè)主確認(rèn)項(xiàng)目進(jìn)度，結(jié)算并收取進(jìn)度款；2.按月計(jì)算并向稅務(wù)局申報(bào)稅款（建安稅，個(gè)人所得稅等）；3.按月與開戶銀行進(jìn)行對(duì)賬；4.按月與供貨商進(jìn)行對(duì)賬；5.按月與分包商的進(jìn)行工程進(jìn)度確認(rèn)及付款；6.日常報(bào)銷及記賬，月末結(jié)賬出報(bào)表上報(bào)公司。

項(xiàng)目末期：項(xiàng)目接近尾聲，主要工作中心是與業(yè)主進(jìn)行結(jié)算。工作內(nèi)容包括1.與業(yè)主結(jié)算，并盡量收清尾款；2.與稅務(wù)局繳清稅款，開完發(fā)票并銷戶；3.銀行賬戶的銷戶；4.供應(yīng)商及分包商的結(jié)算尾款等工作。

非常熟悉工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)的各項(xiàng)工作。

工作經(jīng)歷（案例四）

工作時(shí)間：2011-04 - 2015-09

公司名稱：錘子簡(jiǎn)歷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 所在部門： | 所在崗位：高級(jí)審計(jì)員

工作描述：

該公司為會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

任職期間，參與了公司主要項(xiàng)目的審計(jì)工作，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完成大型審計(jì)項(xiàng)目，可獨(dú)立承擔(dān)小型項(xiàng)目的審計(jì)工作；

負(fù)責(zé)編制審計(jì)業(yè)務(wù)工作底稿，現(xiàn)金流量表，出具審計(jì)報(bào)告，及審計(jì)期后的歸檔和相應(yīng)的審計(jì)總結(jié)等工作。

參與境外IPO項(xiàng)目，并順利協(xié)助客戶公司在海外成功上市。

熟悉審計(jì)和內(nèi)控的工作流程，參與境外IPO上市項(xiàng)目的內(nèi)控審計(jì)工作。