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項(xiàng)目經(jīng)歷（案例一）

項(xiàng)目時(shí)間：2015-07到至今

項(xiàng)目名稱：某大型集團(tuán)多元化公司全面經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

項(xiàng)目描述：

項(xiàng)目介紹

某大型集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)負(fù)責(zé)人，帶領(lǐng)15個(gè)審計(jì)成員、3個(gè)審計(jì)小組完成本部及下屬13家子公司的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r（企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)完成情況、企業(yè)資產(chǎn)增長情況、企業(yè)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、對外投資效益等）、內(nèi)部控制管理（財(cái)務(wù)內(nèi)控、合同管理、資產(chǎn)管理、預(yù)算管理、工程項(xiàng)目、資金的籌資、投資、運(yùn)營管理、財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)告管理、采購付款管理、對子公司的控制等）、收入利潤真實(shí)性、財(cái)務(wù)收支合規(guī)性、遵守法律法規(guī)情況、組織架構(gòu)合理性、領(lǐng)導(dǎo)廉潔等方面的全面審計(jì)、整改并出具審計(jì)報(bào)告。審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)了工程、預(yù)算、資產(chǎn)、合同、三重一大等內(nèi)部管理制度不完善，對外投資管理不善，內(nèi)部合同、工程、預(yù)算、資產(chǎn)管理薄弱和混亂、財(cái)務(wù)審批、報(bào)銷制度遵守不嚴(yán)、收入確認(rèn)不及時(shí)、成本結(jié)轉(zhuǎn)依據(jù)不足，資產(chǎn)權(quán)屬不清等重大問題。

我的職責(zé)

負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的溝通、協(xié)調(diào)、方案撰寫、抓取審計(jì)重點(diǎn)范圍、人員安排、任務(wù)分配、分期聽取小組匯報(bào)，審計(jì)問題定性、解決審計(jì)中的難題，匯總、修改審計(jì)報(bào)告，匯報(bào)委托方交換意見。

項(xiàng)目經(jīng)歷（案例二）

項(xiàng)目時(shí)間：2006-01到至今

項(xiàng)目名稱：1

項(xiàng)目描述：

項(xiàng)目介紹

1、參與制訂公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略和年度工作計(jì)劃，并根據(jù)公司發(fā)展，制訂集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中長期戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；對董事會(huì)批準(zhǔn)的公司重大經(jīng)營計(jì)劃、方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督

2、主持制訂公司年度財(cái)務(wù)總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核所屬部門上報(bào)的月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析與資金平衡會(huì)議；與相關(guān)部門協(xié)調(diào)溝通，并跟蹤其執(zhí)行情況

3、組織開展公司日常的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、存貨控制、現(xiàn)金流管理等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益

我的職責(zé)

1、參與制訂公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略和年度工作計(jì)劃，并根據(jù)公司發(fā)展，制訂集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中長期戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；對董事會(huì)批準(zhǔn)的公司重大經(jīng)營計(jì)劃、方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督

2、主持制訂公司年度財(cái)務(wù)總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核所屬部門上報(bào)的月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析與資金平衡會(huì)議；與相關(guān)部門協(xié)調(diào)溝通，并跟蹤其執(zhí)行情況

3、組織開展公司日常的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、存貨控制、現(xiàn)金流管理等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益

項(xiàng)目經(jīng)歷（案例三）

項(xiàng)目時(shí)間：2016-06到至今

項(xiàng)目名稱：南京茂業(yè)天地

項(xiàng)目描述：

項(xiàng)目介紹

南京茂業(yè)天地

總體面積約9萬㎡，地面6層，地下4層；集現(xiàn)代建筑、民國街區(qū)、保留文物于一體的半開放式結(jié)構(gòu)。

客層聚焦于年輕家庭、青年情侶；是時(shí)尚、精致、生活、休閑、文化的商業(yè)綜合體。

經(jīng)營理念：東情西韻，樂享悠活

經(jīng)營比重：零售約40%，餐飲約30%，配套約30%

項(xiàng)目地址：南京市秦淮區(qū)建康路2號

我的職責(zé)

于籌備期加入南京茂業(yè)天地財(cái)務(wù)部，兼任茂業(yè)南京地產(chǎn)和南京百貨的總賬和財(cái)務(wù)主管，工作內(nèi)容如下：地產(chǎn)工程款的審核和付款臺(tái)帳登記；每月地產(chǎn)資金計(jì)劃的編制；每月地產(chǎn)資金投入報(bào)表和動(dòng)態(tài)成本表的編制；每月稅款計(jì)算、核對、申報(bào)；每月百貨管理報(bào)表的編制；審計(jì)資料的配合提供；自營、聯(lián)營供應(yīng)商的結(jié)算審核及租賃商戶的實(shí)收審核；去年預(yù)算的編制及半年度預(yù)算調(diào)整；與銀行及稅務(wù)的溝通等。

項(xiàng)目經(jīng)歷（案例四）

項(xiàng)目時(shí)間：2011-02到至今

項(xiàng)目名稱：HK IPO 及私募基金融資業(yè)務(wù)

項(xiàng)目描述：

項(xiàng)目介紹

香港上市好處在于，上市后，再融資非常便利，且融資方式軟多選擇等等。

對企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)和文檔、管理人員的背景、市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和資金風(fēng)險(xiǎn)做全面深入的審核，協(xié)助會(huì)計(jì)師事務(wù)所（e.g. Deloitte & Touche) 完成審計(jì)工作，且修正內(nèi)部管理制度，企業(yè)經(jīng)營情況數(shù)據(jù)資料不明或有疑問之處進(jìn)行合理清晰回復(fù)并隨時(shí)向事務(wù)所請教，該如何更好處理問題，建立良好合作關(guān)系。

我的職責(zé)

●負(fù)責(zé)糾正財(cái)務(wù)不規(guī)范性：

經(jīng)營活動(dòng)形成的（如出資情況，采購、生產(chǎn)、研發(fā)等主要經(jīng)營業(yè)務(wù)，投資活動(dòng)、融資活

動(dòng)，資產(chǎn)權(quán)屬、稅務(wù)、資金或資產(chǎn)管理等等不規(guī)范性的問題審查。）；

違反會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的不規(guī)范性， 如收入確認(rèn)，研發(fā)費(fèi)用處理、計(jì)提或攤銷、資產(chǎn)減值計(jì)提，

關(guān)

聯(lián)交易等等；

經(jīng)營與財(cái)務(wù)關(guān)系不規(guī)范性；原始財(cái)務(wù)報(bào)表與申報(bào)報(bào)表的差異處；

● 監(jiān)督和完善企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范和內(nèi)部管理等系統(tǒng)性實(shí)施情況及執(zhí)行力度；

● 編制盈利預(yù)測表，如營業(yè)收入、成本和毛利預(yù)測表、營業(yè)成本預(yù)測表、營業(yè)稅金及附加預(yù)測表；營業(yè)費(fèi)用，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用等預(yù)測，資產(chǎn)減值損失預(yù)測等一系列運(yùn)營管理有關(guān)預(yù)測；

● 上市準(zhǔn)備工作信息跟蹤及反饋工作；