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工作經(jīng)歷（案例一）

工作時間：2006-08 - 2012-01

公司名稱：錘子簡歷信息互動有限公司 | 所在部門： | 所在崗位：出納、會計

工作描述：

工作崗位：會計（2008.2-2012.1）

工作描述：負(fù)責(zé)憑證的審核，轉(zhuǎn)賬憑證的編制，總賬、明細(xì)賬的登記，月末財務(wù)報表的編制，各項費用及稅金的計提和繳納，做基本財務(wù)分析，會計檔案的保管。

工作崗位：出納 （2006.8-2008.2）

工作描述：負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)，公司內(nèi)部往來賬的核對；發(fā)放工資及社保的審核，對日常報銷票據(jù)的初步審核，現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)的憑證錄入等。

工作經(jīng)歷（案例二）

工作時間：2015-10 - 2016-06

公司名稱：錘子簡歷管理咨詢有限公司 | 所在部門： | 所在崗位：應(yīng)收應(yīng)付會計

工作描述：

轉(zhuǎn)正后調(diào)職入新項目，正大集團(tuán)零售事業(yè)線，并派往上海總部學(xué)習(xí)應(yīng)用SAP財務(wù)軟件。負(fù)責(zé)核對門店營業(yè)款，收款方式包括現(xiàn)金、POS、微信、支付寶、阿里零售通等。負(fù)責(zé)與200多家供應(yīng)商對賬并按月開具服務(wù)費發(fā)票。

工作經(jīng)歷（案例三）

工作時間：2017-03 - 至今

公司名稱：錘子簡歷招聘咨詢有限公司 | 所在部門：計財部 | 所在崗位：總賬會計

工作描述：

在該公司主要負(fù)責(zé)：日常賬務(wù)處理工作和庫房物資管理及不定期各項檢核。

一、 日常賬務(wù)處理工作部分：

1、主要負(fù)責(zé)無錫龍湖和宜興龍湖兩個分公司的賬務(wù)處理+蘇南8個庫房原材料明細(xì)賬的賬務(wù)處理。財務(wù)軟件使用NC、費用稽核使用成本系統(tǒng)、辦公軟件OA和龍信。

2、收入部分由收費系統(tǒng)對接導(dǎo)入，審核收入憑證，月底結(jié)賬收費系統(tǒng)數(shù)據(jù)與科目余額表核對一致后保存收費系統(tǒng)報表與財務(wù)報表。

3、費用部分 OA審核：主要審核費用報銷流程和費用支出的合理性，合理控制費用報銷。

紙質(zhì)審核：主要審核資金主辦每周上交的各項目已完結(jié)流程付款單和報銷單，報銷附件和發(fā)票是否合規(guī)等，待出納付款結(jié)束及時編制費用憑證。

4、審核行政與各項目集采、自購申請與報銷和工程水電能源的費用分?jǐn)偂?/p>

5、公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，與行政盤點固定資產(chǎn)，及時清理報廢資產(chǎn)并做賬務(wù)處理。

6、準(zhǔn)確計算稅金，負(fù)責(zé)稅務(wù)申報，建立稅金管理臺賬。

7、負(fù)責(zé)編制財務(wù)報表，并按要求進(jìn)行財務(wù)資料整理，憑證裝訂，檔案保管。

8、協(xié)助完成內(nèi)外部各類審計工作等。

二、庫房物資管理：

1、指導(dǎo)蘇南8個庫管員按物資管理制度辦理出入庫。

2、指導(dǎo)庫管員編制每月庫房進(jìn)銷存報表，根據(jù)庫管員上交單據(jù)進(jìn)行入庫及領(lǐng)用物資的賬務(wù)處理。

3、每月按財務(wù)檢核計劃表檢核庫房并出具檢核報告上交集團(tuán)。

三、不定期各項檢核：

招待費檢核、OA流程合規(guī)性檢核、招投標(biāo)檢核、綠化檢核等。。。

工作經(jīng)歷（案例四）

工作時間：2013-07 - 2016-07

公司名稱：錘子簡歷招聘咨詢有限公司 | 所在部門：財務(wù)部 | 所在崗位：會計

工作描述：

會計---對集團(tuán)內(nèi)部子公司業(yè)務(wù)（2014.6-2016.7）

負(fù)責(zé)集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司之間日常業(yè)務(wù)付款管理包括入賬，審批，清賬，賬齡分析與追蹤。

月底與國外分公司核對往來帳目，確保賬務(wù)一致。

每月對當(dāng)月不能入賬的發(fā)票做好預(yù)提。

根據(jù)別的部門遞交上來的調(diào)整申請做好調(diào)賬處理。

執(zhí)行日常訂單檢查，確保發(fā)票錄入到正確的成本中心。

每月準(zhǔn)備好非貿(mào)付款的文件交由稅務(wù)申報納稅，做好代扣代繳稅金扣繳。

作為部門Key User，定期給部門組員做內(nèi)部培訓(xùn),定期安排部門會議收集集中反映的問題，反饋給相關(guān)部門尋求共同合作解決。

協(xié)助部門經(jīng)理統(tǒng)計部門日常工時，尋求改進(jìn)方案以達(dá)到省時的目的。

參與的項目：SAP新系統(tǒng)上線項目(2015.1-2015.9)，主要職責(zé)：

從財務(wù)范疇，在項目上線過程中和相關(guān)部門協(xié)調(diào)實施優(yōu)化流程。

o項目前期階段，與各部門開會確定項目目標(biāo)，商定實施方案與明確制定項目進(jìn)度表。

o項目實施階段，協(xié)助項目部嚴(yán)格按照項目進(jìn)度表實施項目，盡力減少歷史積壓的超齡付款便于后續(xù)數(shù)據(jù)遷移；反饋日常工作中遇到的系統(tǒng)問題，提出建議方案，以便于在新系統(tǒng)中避免類似的問題。

o項目后續(xù)階段，順利完成項目實施后，做好后續(xù)三個月的跟蹤。收集記錄新系統(tǒng)上線后遇到的問題，定期與各部門（采購、稅務(wù)、技術(shù)、項目部等）開例會反饋并尋求解決方法，制定完善操作流程，提高部門間的工作效率。

應(yīng)付會計---對外供應(yīng)商業(yè)務(wù)（2013.7-2014.6）

負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商發(fā)票，核對發(fā)票信息和PO，收貨單。

保證及時將發(fā)票在SAP系統(tǒng)里入賬并轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)同事做收貨和審批。

按時追蹤預(yù)付款到貨情況，及時追索供應(yīng)商的增值稅發(fā)票。

審核和清理應(yīng)付賬款，追蹤跟進(jìn)超過截止日期的付款。

定期做好應(yīng)付賬款賬齡分析和GRIR報表分析。

對內(nèi)做好與采購、總賬、稅務(wù)部門溝通，對外提供供應(yīng)商查詢付款進(jìn)度的服務(wù)。

協(xié)助公司內(nèi)部和外部的審計工作。

按時完成主管指派的其他輔助工作。