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工作經(jīng)歷（案例一）

工作時(shí)間：2013-07 - 2015-04

公司名稱：錘子簡歷信息技術(shù)有限公司 | 所在部門： | 所在崗位：總賬會(huì)計(jì)/成本會(huì)計(jì)

工作描述：

1.負(fù)責(zé)成本、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核，并根據(jù)審核無誤的原始憑證做會(huì)計(jì)分錄。

2.各類經(jīng)濟(jì)合同的履行管理臺(tái)賬的登記和管理。

3.項(xiàng)目建筑合同資料的填列，計(jì)提收入成本等。

4.項(xiàng)目涉稅事務(wù)的辦理。

5.憑證的裝訂和管理，及其他會(huì)計(jì)原始憑證的臨時(shí)保管。

6.負(fù)責(zé)與項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)及供應(yīng)商的做財(cái)務(wù)制度及手續(xù)完善的解釋溝通。

7.根據(jù)項(xiàng)目月度報(bào)量控制項(xiàng)目付款比例合理支出，登出項(xiàng)目臺(tái)賬及項(xiàng)目分析，便于項(xiàng)目付款管控。

8.機(jī)關(guān)管理費(fèi)用制單及入賬，根據(jù)機(jī)關(guān)部門上報(bào)的管理費(fèi)用預(yù)算，對超出預(yù)算需報(bào)批，手續(xù)齊全予以報(bào)銷及入賬。

9.資金終審，審核公對公及賬戶信息準(zhǔn)確無誤，金額核對準(zhǔn)確，才予以付款。

10.編制財(cái)務(wù)報(bào)表工作。

11.賬套管理-年度月度結(jié)算，往來對賬。

12.對接審計(jì)。

13.負(fù)責(zé)甲骨文ERP系統(tǒng)中關(guān)于應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)的更新維護(hù)

14.負(fù)責(zé)供應(yīng)商對賬，并有序地安排供應(yīng)商貨款的交付

15.負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的過賬及財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)的復(fù)核

16.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)

工作經(jīng)歷（案例二）

工作時(shí)間：2012-07 - 2015-03

公司名稱：錘子簡歷人才咨詢有限公司 | 所在部門： | 所在崗位：審計(jì)專員/助理

工作描述：

2012．07～至今 任職隆基泰和集團(tuán) 審計(jì)專員

2012.07～2012.12 內(nèi)控審計(jì)

?參與公司地產(chǎn)板塊各項(xiàng)目內(nèi)控審計(jì)

2013.01～2013.04 財(cái)務(wù)審計(jì)

?參與工業(yè)板塊、物業(yè)板塊和商貿(mào)板塊的財(cái)務(wù)審計(jì)。積累財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。

?能獨(dú)立完成資產(chǎn)負(fù)債分析表、利潤分析表及審計(jì)附表的設(shè)計(jì)、填列，以及按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則“實(shí)質(zhì)重于形式”的原則對往來款、損益科目進(jìn)行審計(jì)調(diào)整等。

2013.04～2013.12 內(nèi)控審計(jì)、經(jīng)營審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等

?獨(dú)立完成《XX項(xiàng)目延期交房原因分析報(bào)告》、《公司工程竣工備案證延遲取得原因分析報(bào)告》兩個(gè)專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目。得到被審計(jì)單位和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可。

?參與離任審計(jì)、營銷系統(tǒng)專項(xiàng)審計(jì)等

2013.10～2014.05 配合德勤搭建集團(tuán)內(nèi)控體系

?協(xié)助其梳理公司制度、流程、為公司建立風(fēng)險(xiǎn)防控體系。主要工作為溝通、協(xié)調(diào)、組織會(huì)議等。目前，內(nèi)控建設(shè)工作正在通過

2014.05～2014.11 內(nèi)控評價(jià)、專項(xiàng)審計(jì)等

?對XX區(qū)域招采管理、物業(yè)工程管理分別進(jìn)行了內(nèi)控評價(jià)。通過內(nèi)控測試，識(shí)別內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn)，提出審計(jì)建議。出具內(nèi)控評價(jià)報(bào)告。

?在各專業(yè)工程師的配合下，對XX區(qū)域設(shè)計(jì)部門、工程部門、成本部門內(nèi)控管理進(jìn)行了內(nèi)控測試，并出具內(nèi)控評價(jià)報(bào)告。

2014.12～至今 目標(biāo)責(zé)任書兌現(xiàn)審計(jì)（預(yù)審）

?配合事務(wù)所對各二級(jí)公司進(jìn)行目標(biāo)責(zé)任書兌現(xiàn)審計(jì)預(yù)審工作。

工作經(jīng)歷（案例三）

工作時(shí)間：2006-10 - 2009-04

公司名稱：錘子簡歷網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 所在部門：財(cái) 務(wù) 部 | 所在崗位：財(cái)務(wù)主管/總賬主管

工作描述：

1、對于工程耗用的主要材料、輔助材料等進(jìn)行核算，提供周結(jié)報(bào)表,供單位領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握工程狀況，進(jìn)行成本調(diào)整及控制。

2、在周報(bào)的基礎(chǔ)上,向管理者提供月結(jié)管理報(bào)表 并對實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行詳細(xì)分析，為管理者提供改善對策及方向。

3、掌握工程款的結(jié)算方式，，及時(shí)提供相關(guān)信息，保證資金供應(yīng)及有效利用.

工作經(jīng)歷（案例四）

工作時(shí)間：2014-04 - 至今

公司名稱：錘子簡歷人才咨詢有限公司 | 所在部門：審計(jì)部 | 所在崗位：審計(jì)主管

工作描述：

一、主要從事審計(jì)項(xiàng)目名稱：

主要負(fù)責(zé)審計(jì)集團(tuán)下屬百貨、房地產(chǎn)公司（含物業(yè)）、酒店財(cái)務(wù)收支審計(jì)、業(yè)績、離任審計(jì)、其他專項(xiàng)審計(jì)等。

二、審計(jì)工作具體內(nèi)容：

（一）房地產(chǎn)項(xiàng)目審計(jì)主要內(nèi)容：

1、財(cái)務(wù)核算、行政公章使用登記記錄和保存管理情況；

2、招投標(biāo)管理：檢查招標(biāo)文件編制、發(fā)布；評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的制定、過程控制；招標(biāo)結(jié)果等事項(xiàng)。關(guān)注有無圍標(biāo)、串標(biāo)、拆標(biāo)等舞弊情況；

3、檢查工程甲供材料物資詢價(jià)比價(jià)、采購申請、庫存管理、結(jié)算付款管理等；

4、合同管理：檢查合同立項(xiàng)、簽訂、審批、執(zhí)行、變更、終止、付款等情況；

5、工程管理審計(jì)：

①簽證簽發(fā)、審批流程執(zhí)行情況是否按照公司規(guī)定執(zhí)行；

②工程材料驗(yàn)收施工情況，公司是否有相關(guān)的制度規(guī)定，制度的執(zhí)行情況；

③關(guān)注工程付款進(jìn)度管理情況，工程會(huì)議制度，工程竣工驗(yàn)收、節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收手續(xù)等。

6、營銷審計(jì)管理審計(jì)：

①檢查營銷定價(jià)、特殊優(yōu)惠審批的制度是否健全，有無相關(guān)審批流程；

②關(guān)注簽約回款完整性、傭金計(jì)提與發(fā)放、營銷禮品的采購與發(fā)放、營銷企劃費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)合理性；

③審核銷售稅金繳納情況。

7、檢查相關(guān)公司訴訟、擔(dān)保等情況。

（二）百貨公司審計(jì)主要工作內(nèi)容：

1、自營商品審計(jì)，包括審核采購、銷售和抽盤存貨等；

2、審核特業(yè)租賃（包括水電費(fèi)）、廣告位租賃、停車場收入等收取情況；

3、審核客服部投訴處理，禮品發(fā)放情況，重點(diǎn)關(guān)注異常積分的內(nèi)控及是否存在相關(guān)應(yīng)付措施；

4、重點(diǎn)檢查期間費(fèi)用，如：裝修道具費(fèi)、促銷活動(dòng)費(fèi)用，企劃宣傳費(fèi)；

5、根據(jù)合同清單及SAP結(jié)算單，檢查聯(lián)營合同條款結(jié)算情況，重點(diǎn)審核銷售扣點(diǎn)及其他費(fèi)用的扣除情況；

6、根據(jù)法務(wù)部提供的資料檢查公司訴訟、擔(dān)保等情況；

7、關(guān)注基礎(chǔ)建設(shè)情況，包括招投標(biāo)、施工材料、結(jié)算付款等；

8、關(guān)注供應(yīng)商退場是否符合集團(tuán)規(guī)定的流程等。

（三）物業(yè)公司審計(jì)主要內(nèi)容：

1、外包業(yè)務(wù)，包括保潔、綠化、維修業(yè)務(wù)等；

2、物業(yè)收費(fèi)、水電費(fèi)、多種經(jīng)營收入款項(xiàng)（基站）及代墊維修基金收繳情況。

（四）酒店審計(jì)業(yè)務(wù)主要內(nèi)容：

1、重點(diǎn)檢查內(nèi)部招待、試菜業(yè)務(wù)相關(guān)資料是否完整；

2、采購、物資管理及檢查合同管理情況，重點(diǎn)關(guān)注客戶提成事項(xiàng)，即是否存在支付中介（一般為旅游公司或其他個(gè)人）推薦客戶費(fèi)（傭金）以及其支付形式，檢查有無具體傭金明細(xì)臺(tái)賬；

3、對客房、餐飲類相關(guān)賓客意見進(jìn)行查看，確認(rèn)問題類型、是否整改；

4、工程及安保管理情況。檢查管理臺(tái)賬，關(guān)注工程維修、停車管理情況。