求職意向
審計(jì)主管/經(jīng)理 安徽合肥 薪資面議 隨時(shí)到崗
教育背景
2020.x -2020x 錘子簡(jiǎn)歷大學(xué) 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
主要課程：審計(jì)，企業(yè)內(nèi)部控制，稅法，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，財(cái)務(wù)管理，成本會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)電算化，統(tǒng)計(jì)，建筑工程計(jì)量與計(jì)價(jià)
工作經(jīng)驗(yàn)
2020.x -2020x 錘子簡(jiǎn)歷信息技術(shù)有限公司 內(nèi)控審計(jì)
●工作內(nèi)容
1、開(kāi)展公司內(nèi)部控制制度的審計(jì)、監(jiān)督與評(píng)價(jià)等工作，查找內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)和控制薄弱點(diǎn)提出改進(jìn)建議和措施；
2、通過(guò)數(shù)據(jù)分析對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，與部門(mén)內(nèi)、外部單位對(duì)接，提出整改建議并跟蹤落實(shí)；
3、建立公司風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，并日常提供內(nèi)控合規(guī)咨詢(xún)。
●主要項(xiàng)目或業(yè)績(jī)：
1、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理審計(jì)：
對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行分析，追蹤到市場(chǎng)部門(mén)因違規(guī)接受訂單致使公司損失46萬(wàn)元貨款問(wèn)題。
2、人力資源招聘審計(jì)：
通過(guò)對(duì)人力資源招聘數(shù)據(jù)的分析整理，發(fā)現(xiàn)人力資源招聘效率低、招聘率長(zhǎng)期不達(dá)標(biāo)的問(wèn)題，推動(dòng)人力資源建立外部人才庫(kù)。
2020.x -2020x 錘子簡(jiǎn)歷信息技術(shù)有限公司 審計(jì)主管
●工作內(nèi)容
1、參與年度審計(jì)計(jì)劃制定，制定審計(jì)方案、開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目、編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告；
2、識(shí)別、評(píng)估各業(yè)務(wù)模塊的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，完善內(nèi)部控制制度和流程；
3、
協(xié)助上級(jí)制訂審計(jì)工作制度和實(shí)施細(xì)則，建設(shè)內(nèi)部審計(jì)管理體系及制度規(guī)范；
4、舉報(bào)事件調(diào)查。
●主要項(xiàng)目或業(yè)績(jī)
1、投資類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)：采取現(xiàn)場(chǎng)取證調(diào)查、查看事業(yè)部設(shè)備資料、訪談等方式，發(fā)現(xiàn)事業(yè)部一批設(shè)備投資失敗，公司資金損失金額高達(dá)100萬(wàn)；同時(shí)查出財(cái)務(wù)超付供應(yīng)商60萬(wàn)元設(shè)備款，并追回超前支付款。
2、內(nèi)部控制制度審計(jì)：按一定比例獲取流程表單，通過(guò)穿行測(cè)試等方式，對(duì)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行核查，同時(shí)評(píng)估制度細(xì)節(jié)或流程設(shè)計(jì)的合理性；
3、離任審計(jì)：對(duì)離職人員任期內(nèi)的業(yè)績(jī)完成情況、單位資產(chǎn)完整性、決策合理性、個(gè)人費(fèi)用與借款等方面進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)了多名管理者存在虛報(bào)個(gè)人費(fèi)用、決策失誤造成公司經(jīng)濟(jì)損失的案例；
4、財(cái)務(wù)收支審計(jì)：對(duì)子公司財(cái)務(wù)收入合法完整性、支出合規(guī)合理性及往來(lái)款真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)；
5、采購(gòu)管理審計(jì)：通過(guò)對(duì)采購(gòu)授權(quán)審批流程、價(jià)格合理性、供應(yīng)商管理、采購(gòu)合同、招投標(biāo)及訂單分配等全方位的審計(jì)，發(fā)現(xiàn)總部采購(gòu)中心的供應(yīng)商引入不合規(guī)、事業(yè)部采購(gòu)違規(guī)分配訂單的案例；
6、銷(xiāo)售費(fèi)用審計(jì)：對(duì)各類(lèi)銷(xiāo)售費(fèi)用進(jìn)行同比、環(huán)比分析，抽查高增長(zhǎng)的費(fèi)用，發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售存在多起套取傭金、多核傭金的行為。
7、部門(mén)制度流程建設(shè)：編制《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度》《費(fèi)用審計(jì)制度》《內(nèi)部控制制度審計(jì)制度》等。
2020.x -2020x 錘子簡(jiǎn)歷信息技術(shù)有限公司 審計(jì)專(zhuān)員
●工作內(nèi)容：
1、完善公司制度建設(shè)；
2、參與各部門(mén)完成內(nèi)控流程建設(shè)與設(shè)計(jì)，并對(duì)各部門(mén)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；
3、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃，開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目，編制報(bào)告，為公司管理措施提供建議。
●主要項(xiàng)目或業(yè)績(jī)
1、完善公司制度建設(shè)：根據(jù)內(nèi)控應(yīng)用指引對(duì)公司人力資源、采購(gòu)管理、合同管理等制度提出改進(jìn)建議；
先后協(xié)助相關(guān)部門(mén)設(shè)計(jì)
生產(chǎn)管理、采購(gòu)、招投標(biāo)、招聘管理
等環(huán)節(jié)流程。
3、工程審計(jì)：對(duì)施工合同、隱蔽工程現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備材料價(jià)格、工變更簽證合理性等方面進(jìn)行核查，降低工程舞弊風(fēng)險(xiǎn)。
4、采購(gòu)審計(jì)：審查采購(gòu)合同規(guī)范性及采購(gòu)情況，與相關(guān)人員進(jìn)行訪談，對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行復(fù)查，對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)及檢查情況進(jìn)行計(jì)算。發(fā)現(xiàn)由于采購(gòu)管理制度不規(guī)范，導(dǎo)致生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、詢(xún)價(jià)、議價(jià)、簽訂合同、設(shè)備驗(yàn)收、跟進(jìn)付款等采購(gòu)主要流程，違背“不相容崗位分離”的內(nèi)控原則；供應(yīng)商管理混亂、引入機(jī)制不健全，采購(gòu)價(jià)格確定環(huán)節(jié)存在漏洞。
5、因表現(xiàn)突出，當(dāng)年獲得集團(tuán)“優(yōu)秀員工”榮譽(yù)。
2020.x -2020x 錘子簡(jiǎn)歷信息技術(shù)有限公司 審計(jì)助理
●工作內(nèi)容：
1、完善公司制度建設(shè)，并對(duì)各部門(mén)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；
2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃，開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目，為公司管理措施提供建議。
●主要項(xiàng)目或業(yè)績(jī)
1、財(cái)務(wù)收支審計(jì)：對(duì)子公司財(cái)務(wù)收入合法完整性、支出合規(guī)合理性及往來(lái)款真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)；
2、分公司總經(jīng)理離任審計(jì)：主要對(duì)其任職期間各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行分析，對(duì)內(nèi)部控制執(zhí)行情況進(jìn)行審查；對(duì)分 公司業(yè)務(wù)、市場(chǎng)、財(cái)務(wù)等模塊規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。審查發(fā)現(xiàn)該總經(jīng)理兩年內(nèi)累計(jì)虛報(bào)差旅費(fèi)9萬(wàn)余元，并追回此 部分損失。
自我評(píng)價(jià)
●性格開(kāi)朗，不懼溝通，抗壓能力強(qiáng)，工作中可以獨(dú)擋一面。
●熟練使用Word、Excel、Powerpoint、Visio等辦公軟件；對(duì)SAP、甲骨文等ERP有一定的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)。
●從事內(nèi)審內(nèi)控工作5年來(lái)，能夠不斷的在工作中總結(jié)過(guò)往的經(jīng)驗(yàn)，自主學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理也具有一定的了解，同時(shí)積極參加行業(yè)內(nèi)的相關(guān)培訓(xùn)，積極拓展自己在內(nèi)審內(nèi)控工作方面視野與格局。
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