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工作經(jīng)歷（案例一）

工作時間：2015-07到2017-03

公司名稱：錘子簡歷網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 所在部門： | 所在崗位：會計主管

工作描述：

1、負(fù)責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作；

2、負(fù)責(zé)審核原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)，辦理稅金、各項費用上交事項；

3、負(fù)責(zé)會計職責(zé)工作，會計準(zhǔn)則設(shè)置會計科目，賬務(wù)處理，編制會計憑證和會計報表及各類財務(wù)分析報表。

4、負(fù)責(zé)增值稅一般納稅人各項納稅報表，企業(yè)所得稅及企業(yè)匯算清繳的申報及結(jié)算手續(xù)。

5、負(fù)責(zé)成本費用預(yù)算編制、分析、控制和考核，節(jié)約各項費用支出。

6、負(fù)責(zé)外部審計聯(lián)系與溝通。

7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定融資計劃并執(zhí)行。

8、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定對外付匯方案及與銀行溝通執(zhí)行。

9、督促公司應(yīng)收賬款的回收工作。

10、負(fù)責(zé)會計檔案保管和定期歸檔，及保密工作。

11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

工作經(jīng)歷（案例二）

工作時間：2013-01到2014-12

公司名稱：錘子簡歷招聘咨詢有限公司 | 所在部門：財務(wù)部 | 所在崗位：會計主管

工作描述：

1、 將各種票據(jù)及時準(zhǔn)確入賬，定期與業(yè)務(wù)部門及業(yè)務(wù)單位進(jìn)行余額核對，確保往來科目余額的準(zhǔn)確性。

2、督促業(yè)務(wù)部門及時清理外欠款項。

3、定期對長期應(yīng)收款項進(jìn)行分析整理，將數(shù)據(jù)及時提交財務(wù)經(jīng)理，做好貨款清理回收的基礎(chǔ)工作。

4、把握稅收政策的最新動態(tài)，按照稅務(wù)部門的要求，準(zhǔn)確填制各種稅務(wù)報表，及時進(jìn)行納稅申報的業(yè)務(wù)處理；

5、將稅收業(yè)務(wù)票據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確的入賬處理；

6、做好稅收資料的登記管理工作。

7、期末及時出具各種財務(wù)報表，核對無誤后提交財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)；

8、對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的帳套數(shù)據(jù)進(jìn)行整體把控，及時改正不合理的賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息的質(zhì)量；

9、對自己業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的賬戶納稅情況進(jìn)行統(tǒng)籌分析，確保公司稅收結(jié)構(gòu)的合理性；

10、將進(jìn)項發(fā)票按月度進(jìn)行統(tǒng)計管理，并及時將進(jìn)項的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證抵扣；按業(yè)務(wù)部門的要求，及時準(zhǔn)確開具各種銷售發(fā)票，并及時進(jìn)行入賬處理.

11、配合業(yè)務(wù)部門進(jìn)行相關(guān)申報項目的外部審計工作。

工作經(jīng)歷（案例三）

工作時間：2005-03到2010-07

公司名稱：錘子簡歷信息科技有限公司 | 所在部門： | 所在崗位：會計經(jīng)理/主管

工作描述：

日常工作：除結(jié)算憑證之外的全部憑證的錄入、審核、記賬。結(jié)算憑證審核、記賬。費用票據(jù)的審核。并且打印憑證。固定資產(chǎn)、低值易耗品賬務(wù)處理。管理金力銷售系統(tǒng)的機制憑證模板，把金力銷售系統(tǒng)機制憑證導(dǎo)入用友財務(wù)系統(tǒng)中。用友財務(wù)系統(tǒng)中（總部IT規(guī)定分部能修改的部分）賬套設(shè)立、科目、部門、人員等設(shè)置。網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)財務(wù)部分管理及處理。全面負(fù)責(zé)與全國各分部及直營店核對往來賬,并出具差異表,并及時協(xié)調(diào)采銷等相關(guān)部門解決全部差異問題.核對每日POS款(含分期付款)及時入賬情況。積極與銀行相關(guān)工作人員溝通,保證公司資金全部入賬。每日向領(lǐng)導(dǎo)提供現(xiàn)金流量表及銷售日報表，為公司資金的合理使用提供依據(jù)。

月底工作：月底結(jié)賬前全部銀行賬戶的銀行余額余額調(diào)節(jié)，以降低與銀行科目有關(guān)的憑證錯誤率的發(fā)生。金力銷售系統(tǒng)與用友財務(wù)系統(tǒng)財務(wù)數(shù)據(jù)核對。結(jié)賬前對所有科目的必要的核對。月底結(jié)賬工作。及時向總部上報用友財務(wù)系統(tǒng)中全部報表及手工報表。及時上報總部下發(fā)的非常規(guī)報表。抄報稅工作。

工作經(jīng)歷（案例四）

工作時間：2010-04到2014-05

公司名稱：錘子簡歷人才咨詢有限公司 | 所在部門：財務(wù)部 | 所在崗位：會計經(jīng)理/會計主管

工作描述：

1、負(fù)責(zé)公司日常賬務(wù)處理，審查原始單據(jù)，整理會計憑證，編制記賬憑證。

3、負(fù)責(zé)分?jǐn)偢鞣N費用，計提固定資產(chǎn)折舊、各項稅金。

4、審核、裝訂及保管各類會計憑證。

5、負(fù)責(zé)報表編制，及時準(zhǔn)確的提交合并報表。

6、編制各種會計報表、預(yù)算和利潤報表的制作，進(jìn)行財務(wù)分析。

7、月末進(jìn)行稅務(wù)申報，每年需獨立完成所得稅匯算清繳工作。

8、配合內(nèi)、外部審計工作。

9、編制固定資產(chǎn)登記表，記錄固定資產(chǎn)的新增、折舊、轉(zhuǎn)移、報廢等；定期組織固定資產(chǎn)盤點，處理盤點差異。

10、完成上級交辦的其他事項。

11、另負(fù)責(zé)一家老板的擔(dān)保公司的賬務(wù)及申報